予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
効率性
-総合評価 Ｂ：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 評
価
有効性
-Ｈ29年度
の方向性
- 理由
-0.50人 0.20人
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠
-IS O 14001
○ 大気汚染の防止
評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
-事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-事
業 の
概 要
市民が自ら緑化推進をする支援制度として，平成 ２０年度から制度化し，戸建て住宅の生け垣設置
費用の一部を補助することにより，市内の緑の創 出を図る。
課 題
生垣設置補助件数が減少したので，支援制度について
継続的に広報活動を行う必要がある。
課 題 成
果
緑化の推進を図り，良好な景観形成，災害に強い街づく
りを推進した。
上
半 期
成 果
-環 境 関 連 性
事業を推進することにより大気の浄化，良 好な景観形成に寄与する。
効率性 中：適切な費用対効果が得られている
1,200千円 0千円
臨時職員等 無 無 無
-4,221千円 2,686千円 事業コスト
（Ａ＋Ｂ）
4,631千円 執行体制 補助金（直接）
人件費（Ｂ） 3,797千円
事
業 の 目
的
生け垣設置を行う者に対して，樹木購入費の一 部を補助することにより，市内の緑化推進を促進 するため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.50人
0千円
地方債 個別計画 緑の基本計画
0千円 0千円 0千円 0千円
H29年度当初
事 業 計
画
市民が自ら緑化推進をする支援制度として，平成２０年 度から制度化し，戸建て住宅の生け垣設置費用の一部
を補助することにより，市内の緑の創出を図る。
事 業 計
画
・「みどりのまちづくり」パンフレット配布 ・4月・9月広報つくば掲載
・戸建て住宅の生け垣設置費用の一部を補助すること
により，市内の緑の創出を図る。
事業費（Ａ） 834千円 453千円 1,200千円 0千円
事業分類 Ａ 任意的事業
0千円 0千円
活 動
実 績
広報つくば掲載4月，9月
補助件数16件，設置延長149ｍ 生垣設置現場確認
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 834千円 453千円 0千円 0千円 改
善 目 標
広報活動を強化し生垣設置の目標を達成させる。
改
善 目 標
・広報誌掲載・ホームページ掲載・パンフレット配布等の 広報活動を強化する。
0千円 0千円
3,768千円 1,486千円
時間外
勤務
0.00時間 20.00時間 0.00時間 根拠法令等
つくば市補助金等交付適正化規則
つくば市生垣設置奨励補助金交付要綱
県支出金 0千円 0千円 0千円
総合戦略
- - - -戦略プラン - - -
-- - -
-その他の指標 -- - -
-Ｈ27年度 Ｈ28年度
実績 260m 149m
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内 訳
国庫支出金 指標種別 活動結果指標
指標の概要
-目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
- - -
-その他特財 0千円 0千円
建設部 公園・施設課 公園整備係 01 08 04 04 11
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
事務事業名 01 生垣設置奨励補助事業
指標名 生垣補助件数
12,629千円 予算事業名
総人件費 15,188千円 15,392千円
公園建設に要する経費
総事業コスト 26,979千円 22,270千円 17,003千円
予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
建設部 公園・施設課 公園整備係 01 08 04 04 11
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
12,629千円 予算事業名
総人件費 15,188千円 15,392千円
公園建設に要する経費
総事業コスト 26,979千円 22,270千円 17,003千円
総事業費 11,791千円 6,878千円 4,374千円 0千円
事務事業名 02 T X 沿線開発地域新規公園整備事業
指標名 新規公園整備面積 指標種別 成果指標
指標の概要
-目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
戦略プラン - - -
-総合戦略
- - - - 実績 5.6ha 0.56ha
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等 都市公園法
その他の指標 -- - -
-Ｈ27年度 Ｈ28年度
改
善 目 標
-改
善 目 標
-- - -
-7,428千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画 緑の基本計画
事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
萱丸２号近隣公園の区画整理工が６月中に完了するの で１０月までに公園測量業務を発注する。
事 業 計
画
・萱丸地区1号近隣公園事業認可申請手続 ・島名地区1号近隣公園都市計画決定手続
・萱丸地区5号近隣公園測量業務
事業費（Ａ） 10,957千円 6,425千円 3,174千円 0千円
内 訳
国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
市民の憩いの場の更なる創出が図られた。
上
半 期
成 果
-事業コスト （Ａ＋Ｂ）
14,754千円 事業分類 Ｇ 建設等事業
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
・萱丸2号近隣公園測量業務発注 ・萱丸1号近隣公園都市計画決定手続き
・萱丸地区古館遺跡公園供用開始
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 10,957千円 6,425千円 3,174千円 0千円
執行体制 一部委託
人件費（Ｂ） 3,797千円 4,115千円
10,540千円 10,602千円
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
ＴＸ沿線開発の着手に合わせ，区画整理事業の
進捗状況を見据えながら公園整備を推進する。 課 題
-課 題
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
-事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-公園整備により緑の癒しの空間を整備し，健康で
文化的な市民生活の場の創出を図るため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.50人 0.50人 1.00人
時間外
勤務
予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
建設部 公園・施設課 公園整備係 01 08 04 04 11
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
12,629千円 予算事業名
総人件費 15,188千円 15,392千円
公園建設に要する経費
総事業コスト 26,979千円 22,270千円 17,003千円
総事業費 11,791千円 6,878千円 4,374千円 0千円
事務事業名 03 市民緑地整備事業
指標名 市民緑地の面積(累積） 指標種別 成果指標
指標の概要
-目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
戦略プラン - - -
-総合戦略
- - - - 実績 2077㎡ 2077㎡
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等 都市緑地法
その他の指標 -- - -
-Ｈ27年度 Ｈ28年度
改
善 目 標
-改
善 目 標
-- - -
-1,486千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画 緑の基本計画
事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
地権者との貸借契約及び緑地内の散策路や施設等の 設計，整備。
事 業 計
画
・上河原崎地区市民緑地2,655㎡の賃貸借契約
事業費（Ａ） 0千円 0千円 0千円 0千円
内 訳
国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
計画的に市民緑地契約の締結ができ，貴重な緑の保全
が図られた。
上
半 期
成 果
-事業コスト （Ａ＋Ｂ）
3,797千円 事業分類 Ｇ 建設等事業
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
・葛城地区市民緑地2077㎡の賃貸借契約
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 0千円 0千円 0千円 0千円
執行体制 一部委託
人件費（Ｂ） 3,797千円 3,714千円
3,714千円 1,486千円
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
地権者との貸借契約及び緑地内の散策路や施
設等の設計，整備。
課 題
-課 題
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
-事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-市民緑地を多くの利用者に供する緑のオ- プンス
ペ- スとして整備し，緑の創出と保全を推進するた め。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.50人 0.50人 0.20人
時間外
勤務
0.00時間 0.00時間 0.00時間
Ｈ29年度
の方向性
- 理由
-環 境 関 連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている 効率性
-総合評価 Ｂ：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 -IS O
14001 -
-評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
評
価
-予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
建設部 公園・施設課 公園整備係 01 08 04 04 11
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
12,629千円 予算事業名
総人件費 15,188千円 15,392千円
公園建設に要する経費
総事業コスト 26,979千円 22,270千円 17,003千円
総事業費 11,791千円 6,878千円 4,374千円 0千円
事務事業名 04
沿線開発地区内公園都市計画決定事 業
指標名 都市計画決定公園面積 指標種別 成果指標
指標の概要
-目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
戦略プラン - - -
-総合戦略
- - - - 実績 − 2.0ha
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等 都市計画法
その他の指標 -- - -
-Ｈ27年度 Ｈ28年度
改
善 目 標
-改
善 目 標
-- - -
-2,229千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画 緑の基本計画
事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
ＴＸ沿線開発地区の公園用地に関する都市計画決定を 行う。
事 業 計
画
・T X 沿線開発地区内の公園整備に合わせて都市計画 決定を行う。
・島名地区1号近隣公園都市計画決定
事業費（Ａ） 0千円 0千円 0千円 0千円
内 訳
国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
都市計画決定を行い恒久的に公園用地が担保された。 上
半 期
成 果
-事業コスト （Ａ＋Ｂ）
3,797千円 事業分類 Ａ 任意的事業
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
・萱丸地区1号近隣公園都市計画決定業務
・萱丸地区都市計画説明会開催（平成28年3月10日） （平成28年3月13日）
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 0千円 0千円 0千円 0千円
執行体制 職員のみ
人件費（Ｂ） 3,797千円 3,795千円
3,795千円 2,229千円
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
ＴＸ沿線開発地区の公園用地に関する都市計画
決定を行う。
課 題
-課 題
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
-事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-都市計画決定を行うことにより，公園用地を恒久
的に担保するため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.50人 0.50人 0.30人
時間外
勤務
予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
効率性
-総合評価 Ｂ：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 評
価
有効性
-Ｈ29年度
の方向性
- 理由
-0.10人 0.10人
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠
-IS O 14001
-
-評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
−
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-事
業 の
概 要
①空き缶やゴミ等の収集・除草・清掃 ②植栽 の企画提案及び実施
③公園施設の破損等のつくば市への通報 ④公 園緑地等の愛護活動に関して必要なこと
課 題
-課 題 成
果
各団体が里親となってる公園の清掃等を行い、愛護意
識の高揚が果たせた。
上
半 期
成 果
-環 境 関 連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている
110千円 0千円
臨時職員等 無 無 無
-853千円 853千円 事業コスト
（Ａ＋Ｂ）
847千円 執行体制 一部委託
人件費（Ｂ） 760千円
事
業 の 目
的
公園緑地に対する愛護意識の高揚及び環境美 化を図るために団体が「公園の里親」となって環 境美化を推進するため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.10人
0千円
地方債 個別計画 つくば市みどりの基本計画
0千円 0千円 0千円 0千円
H29年度当初
事 業 計
画
公園緑地に対する愛護意識の高揚及び環境美化を更 に図るとともに，参加団体の増加
事 業 計
画
各団体についてはそれぞれのスケジュールで活動を 行っている。
市としては活動に関しての消耗品の支給を行う。
事業費（Ａ） 87千円 110千円 110千円 0千円
事業分類 Ｆ 施設等維持管理事業
0千円 0千円
活 動
実 績
各団体それぞれのスケジュールで，ゴミ拾いや園内清
掃を行った。
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 45千円 110千円 0千円 0千円 改
善 目 標
-改
善 目 標
−
0千円 0千円
743千円 743千円
時間外
勤務
0.00時間 0.00時間 0.00時間 根拠法令等 つくば市都市公園条例
県支出金 0千円 0千円 0千円
総合戦略
Ⅳ 3 1
地域コミュニティの活性化と市
民協働の推進 戦略プラン Ⅰ 4 1 市民協働の推進
- - -
-その他の指標 -- - -
-Ｈ27年度 Ｈ28年度
実績 34団体 35団体
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内 訳
国庫支出金 指標種別 活動結果指標
指標の概要
-目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
35団体 36団体 37団体 38団体 39団体 40団体
34団体
その他特財 0千円 0千円
建設部 公園・施設課 公園管理係 01 08 04 05 11
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
事務事業名 01 アダプト・ア・パ- ク事業
指標名 参加団体数
29,772千円 予算事業名
総人件費 30,416千円 29,758千円
公園維持管理に要する経費
総事業コスト 548,203千円 598,857千円 709,113千円
予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
建設部 公園・施設課 公園管理係 01 08 04 05 11
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
29,772千円 予算事業名
総人件費 30,416千円 29,758千円
公園維持管理に要する経費
総事業コスト 548,203千円 598,857千円 709,113千円
総事業費 517,787千円 569,099千円 679,341千円 0千円
事務事業名 02 公園管理(指定管理者）委託事業
指標名 - 指標種別
-指標の概要
-目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
戦略プラン - - -
-総合戦略
- - - - 実績 - -
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等 都市公園法，つくば市都市公園条例
その他の指標 -- - -
-Ｈ27年度 Ｈ28年度
改
善 目 標
-改
善 目 標
− - - -
-3,714千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
施設修繕等を定期的に行って，有料施設の活性化及び 安心安全に利用できる環境作りを図る。
事 業 計
画
市に指定管理が年度当初に提出する事業計画書に基 づき事業を遂行する。
事業費（Ａ） 270,980千円 273,070千円 272,140千円 0千円
内 訳
国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
自主事業等を積極的に行い、施設の活性化及び安心安
全に利用できる環境作りができた。
上
半 期
成 果
-事業コスト （Ａ＋Ｂ）
274,777千円 事業分類 Ｆ 施設等維持管理事業
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
市から提示した維持管理基準表に基づき的確に管理を
行った。
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 270,980千円 273,070千円 272,140千円 0千円
執行体制 指定管理者
人件費（Ｂ） 3,797千円 3,714千円
276,784千円 275,854千円
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
公園・施設課所管の２４公園を２つに分けて，効 果的・効率的な管理運営を行う指定管理者に委 託する。
1.花畑近隣公園他10公園指定管理 2.羽成公園他12公園指定管理
課 題
-課 題
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
−
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-指定管理制度を活用し,民間のノウハウを生かし
ながら公園維持のための管理を行い，公園利用 者が安心安全に利用できるようにするため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.50人 0.50人 0.50人
時間外
勤務
予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
建設部 公園・施設課 公園管理係 01 08 04 05 11
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
29,772千円 予算事業名
総人件費 30,416千円 29,758千円
公園維持管理に要する経費
総事業コスト 548,203千円 598,857千円 709,113千円
総事業費 517,787千円 569,099千円 679,341千円 0千円
事務事業名 03 公園維持管理事業
指標名 維持管理公園数 指標種別 活動結果指標
指標の概要
-目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
戦略プラン - - - - 291箇所 306箇所 318箇所 324箇所 326箇所 332箇所 336箇所
総合戦略
- - - - 実績 291箇所 307箇所
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等 つくば市都市公園条例
その他の指標 -- - -
-Ｈ27年度 Ｈ28年度
改
善 目 標
-改
善 目 標
− - - -
-24,572千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 7,000千円 0千円
地方債 0千円 0千円 18,600千円 0千円 個別計画
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
適正な管理を行い公園環境の維持，安心安全に利用で きる環境作り
事 業 計
画
樹木繁茂箇所や老朽化等に伴う不具合箇所の洗い出し を行い計画的に処理することと、植栽管理等を設計に基
づき施行し、公園環境の保持を図ることである。
事業費（Ａ） 235,984千円 279,221千円 406,594千円 0千円
内 訳
国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
公園環境の維持及び安心安全に利用できる環境作りが
できた。
上
半 期
成 果
-事業コスト （Ａ＋Ｂ）
261,083千円 事業分類 Ｆ 施設等維持管理事業
その他特財 0千円 0千円 30,826千円 0千円
活 動
実 績
樹木繁茂箇所や支障木の処理を行ったことと、不具合
箇所の修繕を行った。
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 235,984千円 279,221千円 350,168千円 0千円
執行体制 全て委託
人件費（Ｂ） 25,099千円 24,558千円
303,779千円 431,166千円
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
公園の維持管理（施設修繕料，施設管理委託
料，設置・修繕・撤去工事費）
課 題
-課 題
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
−
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-公園維持のための管理及び修繕を行い，公園利
用者が安心安全に利用できる憩いの場を提供す るため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
3.20人 3.20人 3.20人
時間外
勤務
295.00時間 295.00時間 300.15時間
Ｈ29年度
の方向性
- 理由
-環 境 関 連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている 効率性
-総合評価 Ｂ：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 -IS O
14001 -
-評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
評
価
-予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
建設部 公園・施設課 公園管理係 01 08 04 05 11
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
29,772千円 予算事業名
総人件費 30,416千円 29,758千円
公園維持管理に要する経費
総事業コスト 548,203千円 598,857千円 709,113千円
総事業費 517,787千円 569,099千円 679,341千円 0千円
事務事業名 04 水堀川防災調節池管理事業
指標名 施設点検日数 指標種別 活動結果指標
指標の概要
洪水時の調節池を兼ねる施設であるため,施設内の 水吐け出口等の点検を月2回行う
目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
戦略プラン - - - - 24回 24回 24回 24回 24回 24回 24回
総合戦略
- - - - 実績 24回 24回
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等
-その他の指標 -- - -
-Ｈ27年度 Ｈ28年度
改
善 目 標
-改
善 目 標
年度内に修復する。 - - -
-743千円
事
業 の 目
的
県支出金 5,368千円 8,349千円 0千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
調節池及び公園環境の維持
事 業 計
画
定期的に月2回計年24回施設の安全点検を行い、防災 調節池としての機能の保持を図る。
事業費（Ａ） 10,736千円 16,698千円 497千円 0千円
内 訳
国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
防災調節池としての機能維持が図れた。
上
半 期
成 果
-事業コスト （Ａ＋Ｂ）
11,496千円 事業分類 Ｆ 施設等維持管理事業
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
定期点検：月2回 年24回
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 5,368千円 8,349千円 497千円 0千円
執行体制 全て委託
人件費（Ｂ） 760千円 743千円
17,441千円 1,240千円
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
池の機能及び施設の点検月2回，植栽等の維持
管理79,926㎡，施設の修繕を実施。
課 題
施設の一部に木の階段が存しているが，老朽化が進ん
でいるので改善が必要である。
課 題
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
−
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-防災調節池の機能維持及び施設植栽の適切な
維持管理を図るため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.10人 0.10人 0.10人
時間外
勤務
予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
効率性
-総合評価 Ｂ：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 評
価
有効性
-Ｈ29年度
の方向性
- 理由
-0.10人 0.00人
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠
-IS O 14001
-
-評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
-事業の 進捗状況
未達成
目標の 進捗状況
-事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-事
業 の
概 要
・景観緑地の設置に向け，土地所有者で組織す
る管理組合と協議を行う。
・景観緑地の整備・管理を実施する地元組織の支
援を行う。
※ 本事業はT X ・まちづくり推進課と連携し，２課で 実施。
課 題
・28年6月議会終了後の地上権設定契約に向け作業を 進める。また，契約区画数を増やすため，組合と連携 し，未同意区画の土地所有者に理解を求めていく。
・春風台A14・18街区については，使用収益開始後速や かに地上権設定契約できるように作業を進める。
課 題 成
果
・契約区画を概ね把握できたことにより，地上権設定契 約までのスケジュールを確定させることができた。
・春風台A14・18街区については，説明会の結果，地上 権設定契約に向けて進むことが確認された。
上
半 期
成 果
-環 境 関 連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている
191千円 0千円
臨時職員等 無 無 無
-743千円 191千円 事業コスト
（Ａ＋Ｂ）
777千円 執行体制 職員のみ
人件費（Ｂ） 760千円
事
業 の 目
的
・「景観緑地のある住宅地」の実現に向けた制度 制定等を行うため。
・質の高い街並み形成に向けた地元組織の活動
支援を行うため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.10人
0千円
地方債 個別計画
-0千円 0千円 0千円 0千円
H29年度当初
事 業 計
画
・地上権設定契約の理解が得られなかった区画の土地 所有者に対し，管理組合と連携して理解を求めていく。 ・今後，使用収益開始予定の街区について，ＵＲ都市機
構と連携して，土地所有者による組合設立と緑地整備・ 管理計画作成の支援を行う。
事 業 計
画
・春風台A14・18街区については，ＵＲ都市機構と連携 し，８月の使用収益開始後速やかに地上権設定契約で きるよう，管理組織の結成及び管理協定の基礎となる緑
地整備・管理計画書作成等の支援の作業を進める。
事業費（Ａ） 17千円 0千円 191千円 0千円
事業分類 Ａ 任意的事業
0千円 0千円
活 動
実 績
・土地所有者や組合との協議の結果，年度内に契約区 画の取りまとめを行い，28年6月議会終了後の地上権設 定契約に向け作業を進めることとした。
・28年夏に使用収益開始予定の春風台A14・18街区に ついては，ＵＲ都市機構と連携し，土地所有者による管 理組織結成及び管理協定の基礎となる緑地の整備・管
理計画書作成の支援のための説明会を行った。
上
半 期 活
動 実 績
-一般財源 17千円 0千円
0千円 0千円 改
善 目 標
春風台地区にて地上権設定し，景観緑地を設置する。 改
善 目 標
・契約区画数を増やすため，組合と連携し，未同意区画 の土地所有者に理解を求める。
0千円 0千円
743千円 0千円
時間外
勤務
0.00時間 0.00時間 0.00時間 根拠法令等
-県支出金 0千円 0千円 0千円
総合戦略
- - -
-戦略プラン Ⅱ 7 1 住環境の整備
- - -
-その他の指標 -- - -
-Ｈ27年度 Ｈ28年度
実績 - 0
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内 訳
国庫支出金 指標種別 成果指標
指標の概要
ＵＲ都市機構が施行している中根・金田台地区にお ける「景観緑地のある住宅地」の計画面積（約23ha） 目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
- - -
-その他特財 0千円 0千円
建設部 公園・施設課 公園整備係 01 08 04 05 12
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
事務事業名 01 景観緑地のあるまちづくり推進事業
指標名 緑住農一体型住宅地の計画面積
0千円 予算事業名
総人件費 760千円 743千円
景観緑地のあるまちづくりに要する経費
総事業コスト 777千円 743千円 191千円
予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
4,458千円 予算事業名
総人件費 4,556千円 4,726千円
センタ- 広場・駅前広場維持管理に要する経費
総事業コスト 62,515千円 79,010千円 65,711千円
総事業費 57,959千円 74,284千円 61,253千円 0千円
建設部 公園・施設課 都市施設係 01 08 04 08 11
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
事務事業名 01 駅前広場維持管理事業
指標名
--
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内 訳
国庫支出金 指標種別
-指標の概要
-目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
- - -
-その他特財 13,178千円 14,160千円 根拠法令等
-県支出金 0千円 0千円 0千円
総合戦略
- - - -戦略プラン - - -
-- - -
-その他の指標 -- - -
-Ｈ27年度 Ｈ28年度
実績
-一般財源 26,828千円 33,589千円 0千円 0千円 改
善 目 標
-改
善 目 標
-0千円 0千円
2,363千円 2,229千円
時間外
勤務
0.00時間 50.00時間 0.00時間 事
業 の 目
的
つくばエクスプレス利用者，路線バスなどの公共 交通の拠点として，安全で快適な施設及び環境 を維持するため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.30人
0千円
地方債 個別計画
-0千円 0千円 0千円 0千円
H29年度当初
事 業 計
画
駅前広場の清掃，植栽管理，公衆トイレ清掃，施設修繕
等並びに一時利用駐車場管制装置の保守管理を実施 し，施設の良好な環境を維持することにより利用者の利 便性を図る。
BiV iつくばの平成27年9月4日オ- プンに向けて、土地の 予約契約、建物賃貸借契約、事業用定期借地権設定契 約を締結する。
事 業 計
画
駅前広場の清掃，植栽管理，公衆トイレ清掃，施設修繕 等並びに一時利用駐車場管制装置の保守管理を実施 し，施設の良好な環境を維持することにより利用者の利
便性を図る。
事業費（Ａ） 40,006千円 47,749千円 32,602千円 0千円
事業分類 Ｆ 施設等維持管理事業
14,160千円 0千円
活 動
実 績
駅前広場清掃，植栽管理，公衆トイレ清掃，施設修繕及 び一時利用駐車場管制装置の保守管理並びに料金収 納業務を実施。
つくばターミナルビル（Biviつくば）の建物賃貸借契約， 事業用定期借地権設定契約を締結し，平成27年9月4日
オープン。
上
半 期 活
動 実
績
-駅前広場清掃，植栽管理，公衆トイレ清掃，施設 修繕及び一時利用駐車場管制装置の保守管理
並びに料金収納業務委託
課 題
-課 題 成
果
駅前広場の清掃，植栽管理，公衆トイレ清掃，施設修繕 等並びに一時利用駐車場管制装置の保守管理を実施 し，施設の良好な環境を維持することにより利用者の利
便性が図られた。つくばターミナルビル（Biviつくば）の オープンにより，駅前の賑わいの向上を図られた。
上
半 期
成 果
18,442千円 0千円
臨時職員等 無 無 無
-50,112千円 34,831千円 事業コスト
（Ａ＋Ｂ）
42,284千円 執行体制 全て委託
人件費（Ｂ） 2,278千円
0.30人 0.30人
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
−
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-事
業 の
予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
4,458千円 予算事業名
総人件費 4,556千円 4,726千円
センタ- 広場・駅前広場維持管理に要する経費
総事業コスト 62,515千円 79,010千円 65,711千円
総事業費 57,959千円 74,284千円 61,253千円 0千円
建設部 公園・施設課 都市施設係 01 08 04 08 11
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
0.00時間
Ｈ29年度
の方向性
- 理由
-環 境 関 連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている 効率性
-総合評価 Ｂ：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 -IS O
14001 -
-評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
評
価
有効性
-2,278千円 2,363千円
28,898千円 30,880千円
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
つくばセンタ- 広場の施設修繕，保守管理，施設
清掃及び植栽等の維持管理。
課 題
-課 題
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
−
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-つくばセンタ- 広場を適正に維持管理することによ
り，広場利用者の利便性の向上を図るとともに， 快適な環境を提供するため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.30人 0.30人 0.30人
時間外
勤務
0.00時間 50.00時間
国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
広場利用者に対し，快適な環境を提供することができ
た。
上
半 期
成 果
-事業コスト （Ａ＋Ｂ）
20,231千円 事業分類 Ｆ 施設等維持管理事業
その他特財 14,857千円 15,221千円 15,221千円 0千円
活 動
実 績
つくばセンタ広場については、タイルの破損を定期的に 確認し速やかに修繕した。
植栽の剪定，清掃等を定期的に実施した。
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 3,096千円 11,314千円 13,430千円 0千円
執行体制 一部委託
人件費（Ｂ） -
-2,229千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
つくばセンタ広場については、タイルの破損を定期的に 確認し速やかに修繕する。
植栽の剪定，清掃等を定期的に実施し広場利用者に対
し快適な環境を提供する。
事 業 計
画
つくばセンタ広場については、タイルの破損を定期的に 確認し速やかに修繕する。
植栽の剪定，清掃等を定期的に実施し広場利用者に対
し快適な環境を提供する。
事業費（Ａ） 17,953千円 26,535千円 28,651千円 0千円
内 訳 総合戦略
- - - - 実績 - -
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等 つくばセンタ- 広場条例
その他の指標 -- - -
-Ｈ27年度 Ｈ28年度
改
善 目 標
-改
善 目 標
--
-事務事業名 02 つくばセンター広場維持管理事業
指標名 - 指標種別
-指標の概要
-目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
-予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
15,600千円 予算事業名
総人件費 15,947千円 15,868千円
駐車場・駐輪場に要する経費
総事業コスト 68,358千円 67,768千円 91,466千円
総事業費 52,411千円 51,900千円 75,866千円 0千円
建設部 公園・施設課 都市施設係 01 08 04 10 11
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
事務事業名 01 自転車駐車場整備事業
指標名 自転車等駐車場整備台数
-
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内 訳
国庫支出金 指標種別 活動結果指標
指標の概要
整備計画に基づき，毎年度予算を確保し，必要な自 転車等駐車場を整備
目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
- - -
-その他特財 12千円 3千円 根拠法令等
自転車の安全利用の促進及び自転車等
の駐車対策の総合的推進に関する法律
県支出金 0千円 0千円 0千円
総合戦略
- - - -戦略プラン - - -
-- - -
-その他の指標 -- - -
-Ｈ27年度 Ｈ28年度
実績
-一般財源 0千円 0千円
0千円 0千円 改
善 目 標
平成２７年度中に研究学園駅東駐輪場（１４０台収容）の 整備に着手する。
改
善 目 標
研究学園駅周辺の自転車駐車場の混雑解消するため， 増設を図る。
0千円 0千円
3,714千円 3,714千円
時間外
勤務
0.00時間 0.00時間 0.00時間 事
業 の 目
的
自転車の放置を防止し，駅周辺の良好な景観の 保全や自転車利用者の利便性向上を図るため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.50人
0千円
地方債 個別計画
-0千円 0千円 16,200千円 0千円
H29年度当初
事 業 計
画
平成27年9月の補正予算で設計費、工事費を確保し、年 度内に駐輪場整備ができるようにする。
ＴＸとの用地交渉を平行しいて進めていく。
事 業 計
画
研究学園駅東側及び西側自転車駐車場整備工事を発 注する。
東側：整備面積267㎡，収容台数約80台
西側：整備面積360㎡，収容台数約190台
事業費（Ａ） 12千円 3千円 19,980千円 0千円
事業分類 Ｇ 建設等事業
0千円 0千円
活 動
実 績
研究学園駅東及び西側自転車駐車場の整備工事の設
計委託を実施し，T X との協議を実施。
上
半 期 活
動 実
績
-整備計画及び利用状況に応じ予算を確保し，必
要な自転車等駐車場を整備する。
課 題
研究学園駅周辺の自転車駐車場が混雑している。
課 題 成
果
研究学園駅東及び西側自転車駐車場の整備工事の設
計が完了及びT X との用地賃借協議完了。
上
半 期
成 果
3,780千円 0千円
臨時職員等 無 無 無
-3,717千円 23,694千円 事業コスト
（Ａ＋Ｂ）
3,809千円 執行体制 職員のみ
人件費（Ｂ） 3,797千円
0.50人 0.50人
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
−
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-事
業 の
予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
15,600千円 予算事業名
総人件費 15,947千円 15,868千円
駐車場・駐輪場に要する経費
総事業コスト 68,358千円 67,768千円 91,466千円
総事業費 52,411千円 51,900千円 75,866千円 0千円
建設部 公園・施設課 都市施設係 01 08 04 10 11
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
0.00時間
Ｈ29年度
の方向性
- 理由
-環 境 関 連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている 効率性
-総合評価 Ｂ：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 -IS O
14001 -
-評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
評
価
有効性
-3,797千円 3,848千円
42,977千円 45,891千円
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
駐車場窓口料金・施設管理・清掃，機械警備，消 防設備保守点検，公衆トイレ清掃，夜間障害対
応，管制装置保守等委託，施設修繕等
課 題
-課 題
-事業の 進捗状況
−
目標の 進捗状況
−
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-市民の円滑な利用を図るため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.50人 0.50人 0.50人
時間外
勤務
0.00時間 50.00時間
国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
中央自転車駐車場第2・3区画管制装置賃の借入替えに
より，自転車利用者の利便性向上が図れた。
上
半 期
成 果
-事業コスト （Ａ＋Ｂ）
44,031千円 事業分類 Ｆ 施設等維持管理事業
その他特財 40,234千円 39,129千円 73,047千円 0千円
活 動
実 績
つくば駅中央自転車駐車場第2・3区画管制装置賃借入
替えを実施。
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 0千円 0千円 - 30,870千円 0千円
執行体制 一部委託
人件費（Ｂ） -
-3,714千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
平成27年10月を目標に、中央第２区画（自転車88台）、 第３区画（バイク15台）の管制装置の入れ替えを行う。
事 業 計
画
つくば駅周辺自転車駐車場 17か所について，駐車場 窓口料金・施設管理・清掃，機械警備，消防設備保守点 検，公衆トイレ清掃，夜間障害対応，管制装置保守等委
託，施設修繕等を実施する。
事業費（Ａ） 40,234千円 39,129千円 42,177千円 0千円
内 訳 総合戦略
- - - - 実績 2655台 2962台
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等
自転車の安全利用の促進及び自転車等
の駐車対策の総合的推進に関する法律
その他の指標 -- - -
-Ｈ27年度 Ｈ28年度
改
善 目 標
平成２７年１０月を目標に２ヶ所の管制装置の入れ替え を行う。
改
善 目 標
--
-事務事業名 02 つくば駅周辺自転車駐車場管理事業
指標名 自転車等駐車場利用台数 指標種別 活動結果指標
指標の概要 日平均利用台数
目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
-予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
15,600千円 予算事業名
総人件費 15,947千円 15,868千円
駐車場・駐輪場に要する経費
総事業コスト 68,358千円 67,768千円 91,466千円
総事業費 52,411千円 51,900千円 75,866千円 0千円
建設部 公園・施設課 都市施設係 01 08 04 10 11
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
0.00時間 2,278千円 2,363千円
11,664千円 12,402千円
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
施設管理，駐車場管理装置の保守管理及び料金 収納業務委託
駐車台数 58台（定期駐車24台，一時利用駐車 34台）
課 題
-課 題
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
−
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-つくばセンタ- ビル地下駐車場を適正に維持管理
することにより，市民の円滑な利用を図るため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.30人 0.30人 0.30人
時間外
勤務
0.00時間 50.00時間
国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
駐車場の適正な維持管理をおこない，利用者の安全と
利便性向上に寄与した。
上
半 期
成 果
-事業コスト （Ａ＋Ｂ）
11,077千円 事業分類 Ｆ 施設等維持管理事業
その他特財 8,799千円 9,301千円 13,680千円 0千円
活 動
実 績
維持管理業務 一式，料金収納業務 12回，管制装置
保守管理業務委託 点検回数 4回，駐車場清掃 駐車台数 58台（定期駐車24台，一時利用駐車34台） 月平均駐車台数 3794台， 日平均駐車台数 125台
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 0千円 0千円 - 3,507千円 0千円
執行体制 全て委託
人件費（Ｂ） -
-2,229千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
駐車場利用料金の収納、駐車場障害対応、駐車場管制 装置保守管理を委託し、適切な維持管理を行い、駐車
場利用者の利便性を図る。
事 業 計
画
駐車場利用料金の収納、駐車場障害対応、駐車場管制 装置保守管理を委託し、適切な維持管理を行い、駐車
場利用者の利便性を図る。
事業費（Ａ） 8,799千円 9,301千円 10,173千円 0千円
内 訳 総合戦略
- - - - 実績 117台 125台
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等 駐車場法，路外駐車場条例
その他の指標 -- - -
-Ｈ27年度 Ｈ28年度
改
善 目 標
-改
善 目 標
--
-事務事業名 03
つくばセンタ- ビル地下駐車場管理事 業
指標名 駐車場利用台数 指標種別 活動結果指標
指標の概要 月平均利用台数
目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
-予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
15,600千円 予算事業名
総人件費 15,947千円 15,868千円
駐車場・駐輪場に要する経費
総事業コスト 68,358千円 67,768千円 91,466千円
総事業費 52,411千円 51,900千円 75,866千円 0千円
建設部 公園・施設課 都市施設係 01 08 04 10 11
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
0.00時間
Ｈ29年度
の方向性
- 理由
-環 境 関 連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている 効率性
-総合評価 Ｂ：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 -IS O
14001 -
-評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
評
価
有効性
-3,797千円 3,714千円
6,191千円 6,292千円
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
放置自転車等の撤去及び放置自転車等の返還 業務
自転車放置防止指導及び放置自転車へ警告札 の貼付
課 題
-課 題
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
−
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-自転車利用者のマナ- 向上及び自転車の放置防
止を図り，歩行者等の安全と円滑な防災活動等 を確保するため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.50人 0.50人 0.50人
時間外
勤務
0.00時間 0.00時間
国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
放置自転車撤去台数 27年度1006台
上
半 期
成 果
-事業コスト （Ａ＋Ｂ）
6,196千円 事業分類 Ａ 任意的事業
その他特財 2,399千円 2,477千円 2,578千円 0千円
活 動
実 績
撤去回数 21回，撤去台数1006台，放置防止口頭指導 1017件
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 0千円 0千円 0千円 0千円
執行体制 一部委託
人件費（Ｂ） -
-3,714千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
月２回の撤去を実施していく。
事 業 計
画
-事業費（Ａ） 2,399千円 2,477千円 2,578千円 0千円
内 訳 総合戦略
- - - - 実績 11111台 7667台
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等
自転車の安全利用の促進及び自転車等
の駐車対策の総合的推進に関する法律
その他の指標 -- - -
-Ｈ27年度 Ｈ28年度
改
善 目 標
-改
善 目 標
--
-事務事業名 04 放置自転車等対策事業
指標名 放置自転車撤去台数 指標種別 活動結果指標
指標の概要
-目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
-予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
15,600千円 予算事業名
総人件費 15,947千円 15,868千円
駐車場・駐輪場に要する経費
総事業コスト 68,358千円 67,768千円 91,466千円
総事業費 52,411千円 51,900千円 75,866千円 0千円
建設部 公園・施設課 都市施設係 01 08 04 10 11
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
0.00時間 2,278千円 2,229千円
3,219千円 3,187千円
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
施設修繕，清掃及び巡回管理業務。
課 題
-課 題
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
−
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-適正に維持管理することにより，市民の円滑な利
用を図るため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.30人 0.30人 0.30人
時間外
勤務
0.00時間 0.00時間
国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
長期自転車の撤去，場内の清掃巡回を実施したことで，
適正な管理が図られた。
上
半 期
成 果
-事業コスト （Ａ＋Ｂ）
3,245千円 事業分類 Ｆ 施設等維持管理事業
その他特財 967千円 990千円 958千円 0千円
活 動
実 績
長期自転車警告札を貼付し，２回撤去作業を実施。場 内の清掃巡回管理及び施設点検を定期的に実施。 長期自転車撤去台数
研究学園駅118台 万博記念公園駅46台 みどりの駅87台
計251台
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 0千円 0千円 0千円 0千円
執行体制 一部委託
人件費（Ｂ） -
-2,229千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
年間スケジュ- ルを作成し、撤去の１４日前に管理上の お願いの札を貼り付け、撤去を計画的に行う。
事 業 計
画
-事業費（Ａ） 967千円 990千円 958千円 0千円
内 訳 総合戦略
- - - - 実績 1083台 1147台
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等
自転車の安全利用の促進及び自転車等
の駐車対策の総合的推進に関する法律
その他の指標 -- - -
-Ｈ27年度 Ｈ28年度
改
善 目 標
-改
善 目 標
--
-事務事業名 05 T X ３駅自転車駐車場管理事業
指標名 自転車等駐車場利用台数 指標種別 活動結果指標
指標の概要 月平均利用台数
目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
-予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
1,486千円 予算事業名
総人件費 760千円 824千円
中根・金田台地区公園建設に要する経費
総事業コスト 301,760千円 179,369千円 595,972千円
総事業費 301,000千円 178,545千円 594,486千円 0千円
建設部 公園・施設課 公園整備係 01 08 04 04 12
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
事務事業名 01
中根・金田台歴史緑空間用地取得事 業
指標名 歴史緑空間用地の取得面積
0.6
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内 訳
国庫支出金 指標種別 成果指標
指標の概要
-目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
- - -
-その他特財 0千円 0千円
根拠法令等
-県支出金 0千円 0千円 0千円
総合戦略
- - - -戦略プラン - - -
-- - -
-その他の指標 -- - -
-Ｈ27年度 Ｈ28年度
実績 1.0ha
一般財源 20,647千円 12,245千円 100,153千円 59,400千円 改
善 目 標
-改
善 目 標
-198,000千円 0千円
824千円 1,486千円
時間外
勤務
0.00時間 30.00時間 0.00時間 事
業 の 目
的
国指定史跡（7.1ha）の保全を図り，国指定史跡部 分の活用と歴史緑空間用地（8.9ha）を一体的に 整備し，T X 沿線の魅力ある新しいまちづくりを進
める。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.10人
0千円
地方債 個別計画 緑の基本計画
180,200千円 106,900千円 356,400千円 0千円
H29年度当初
事 業 計
画
歴史緑空間用地2.0haを取得
事 業 計
画
・歴史緑空間用地2.0ha取得 ・不動産鑑定業務
事業費（Ａ） 301,000千円 178,545千円 594,486千円 0千円
事業分類 Ｅ 補助金・負担金事業
0千円 0千円
活 動
実 績
・不動産鑑定業務実施(平成27年9月25日）
・歴史緑空間用地0.6ha取得
・取得予定地の現地立会い（平成27年12月3日）
上
半 期 活
動 実
績
-歴史緑空間用地8.9haの用地取得
課 題
-課 題 成
果
用地を取得したことにより中根・金田台地区のまちづくり
に貢献することができた。
上
半 期
成 果
-環 境 関 連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている
40,086千円 0千円
臨時職員等 無 無 無
-179,369千円 595,972千円 事業コスト
（Ａ＋Ｂ）
301,760千円 執行体制 職員のみ
人件費（Ｂ） 760千円
効率性
-総合評価 Ｂ：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 評
価
有効性
-Ｈ29年度
の方向性
- 理由
-0.10人 0.20人
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠
-IS O 14001
-
-評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
-事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-事
業 の
予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
30.00時間 0千円 0千円
0千円 0千円
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
市内40公園の150施設の更新を行うものである 課 題
-課 題
-事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-・公園施設長寿命化計画に基づき市内公園施設
及び遊具等について，老朽化に対する安全対策 の強化，補修および更新費用を平準化させて維 持管理費の縮減を図りながら適正に管理する。
・対象公園：運動公園２，地区公園４，近隣公園 34
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.00人 0.00人 0.50人
時間外
勤務
0.00時間 0.00時間
国庫支出金 0千円
臨時職員等 無し 無し 無
成 果
-上
半 期
成 果
-事業コスト （Ａ＋Ｂ）
0千円 事業分類 Ｇ 建設等事業
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
-上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 0千円 0千円 11,094千円 0千円
執行体制 職員のみ
人件費（Ｂ） -
-0千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 0千円 0千円 23,100千円 0千円 個別計画
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
-事 業 計
画
6月公園施設更新設計業務委託を発注 10月公園施設更新工事発注
事業費（Ａ） 0千円 0千円 59,887千円 0千円
内 訳 総合戦略
- - - - 実績 - -
-0千円 25,693千円 0千円
根拠法令等
-その他の指標 -- - -
-Ｈ27年度 Ｈ28年度
改
善 目 標
-改
善 目 標
--
-事務事業名 01 公園施設長寿命化対策事業
指標名 更新施設数 指標種別 成果指標
指標の概要
-目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
戦略プラン Ⅱ 7 1 住環境の整備 - - 11 26 32 7 6
予算事業名
総人件費 0千円 0千円
公園施設長寿命化対策事業に要する経費
総事業コスト 0千円 0千円 0千円
総事業費 0千円 0千円 59,887千円 0千円
建設部 公園・施設課 公園整備係 01 08 04 05 13
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
